小北 追問

2019-03-13 15:00

年末不是要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎，我寫的分錄是借：本年利潤。貸：未分配利潤

郭老師 解答

2019-03-13 15:09

這個是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，年末需要做這個分錄的

小北 追問

2019-03-13 15:14

我這就是年末的，老師你還沒說我這表是有什么問題嗎，不平

郭老師 解答

2019-03-13 15:24

科目余額表和你資產(chǎn)負(fù)債表余額核對，你這個未分配利潤不對

小北 追問

2019-03-13 15:27

結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的金額，不是用結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額差來算的嗎

郭老師 解答

2019-03-13 15:36

是本年利潤一年的累計金額

郭老師 解答

2019-03-13 15:36

最好的驗(yàn)證結(jié)果就是本年利潤沒有余額

小北 追問

2019-03-13 15:41

那意思就是我最后結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤就是本年利潤一年的累計數(shù)，最后結(jié)轉(zhuǎn)完了之后本年；利潤是無余額是這樣是嗎

郭老師 解答

2019-03-13 15:45

是

小北 追問

2019-03-13 15:51

可是還是不平，兩邊相差很大

郭老師 解答

2019-03-13 15:51

余額表發(fā)來，我給你核對

小北 追問

2019-03-13 15:56

老師麻煩你幫我看下

郭老師 解答

2019-03-13 16:05

未分配利潤不對，改成和你科目余額表一樣就可以

小北 追問

2019-03-13 16:36

我是改成哪個數(shù)啊，我改成余額表里面本年累計的貸方的那個數(shù)了，還是不對，老師，你就告訴我改成哪個數(shù)吧

郭老師 解答

2019-03-13 16:40

12817112.24

小北 追問

2019-03-13 16:46

不對啊，改成哪個數(shù)之后差的更多了

郭老師 解答

2019-03-13 17:04

填上之后截圖

小北 追問

2019-03-13 17:13

是要怎么算呢

郭老師 解答

2019-03-13 17:29

12817112.24我只是告訴你把資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤改成這個數(shù)就可以，你這是修改的那里

小北 追問

2019-03-13 17:37

我的資產(chǎn)負(fù)債表是自動生成的，我改的是結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的憑證，改成這個金額了

郭老師 解答

2019-03-13 17:47

不能改憑證，你可以自己計算下，改了利潤分配你的報表就平，你的報表取數(shù)有問題