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老師比如當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅那是不是做分錄時(shí)候先比如 借方：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)2000 貸方：、應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅600 應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金1400 這個(gè)已交稅金在貸方代表當(dāng)月需要繳納的稅費(fèi)吧實(shí)際銀行扣繳時(shí)候如下 借方：應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金1400 貸方：銀行存款 又如果 借方：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)500 應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金100 貸方：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅600 這個(gè)已交稅金在借方代表留底有進(jìn)行當(dāng)月不用做繳納增值稅分錄不用銀行扣款了 老師我以上兩個(gè)這樣講對不對
( ?? ??)?
于2019-03-13 11:28 發(fā)布 ??1034次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2019-03-13 11:42
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精選問題
老師。10月份企業(yè)所得稅申報(bào)應(yīng)服工資成本費(fèi)用和 問
你好，二者可填寫一樣的數(shù)據(jù)，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù) 答
城鎮(zhèn)土地使用稅，屬擁有者交稅，是一年交一次，還是賣 問
城鎮(zhèn)土地使用稅是所有者 持有期間交稅 答
2025年年末預(yù)計(jì)有盈余利潤，但從2010年至2025年每 問
需要先彌補(bǔ)虧損，有盈余再分紅 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時(shí)點(diǎn)、稅務(wù)政策及 問
收入確認(rèn)：一次性服務(wù)（如單次廣告發(fā)布、活動結(jié)束）客戶確認(rèn)后確認(rèn)；跨期服務(wù)（如長期廣告投放）按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn)：直接成本（如媒介采購、制作費(fèi)）與收入配比確認(rèn)；間接成本（如人員工資、設(shè)備折舊）按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策：小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅，2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)減按 50% 征；廣宣費(fèi)按銷售收入 15%（化妝品等行業(yè) 30%）稅前扣，超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種：增值稅（一般 6%/ 小規(guī)模 3%）、企業(yè)所得稅（25%/ 小微優(yōu)惠）、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)（3%）、附加稅費(fèi)（按增值稅算） 答
個(gè)體戶核定的是定期定額，增值稅，經(jīng)營所得按開票金 問
同學(xué)，你好 在自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）申報(bào) 答
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2019-03-13 11:48
答疑郭老師 解答
2019-03-13 12:17
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2019-03-13 13:49
答疑郭老師 解答
2019-03-13 16:25