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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-13 11:02

您好
補(bǔ)的金額應(yīng)該增加進(jìn)入成本表格 下次結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候消耗差額部分

qzuser 追問(wèn)

2019-03-13 11:16

不是,這補(bǔ)的部分去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入成本了,去年暫估的時(shí)候少了這個(gè)金額,當(dāng)時(shí)已經(jīng)全部銷(xiāo)售出庫(kù),同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:20

那您應(yīng)該調(diào)整庫(kù)存商品后 再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果跨年了 應(yīng)該通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整

qzuser 追問(wèn)

2019-03-13 11:27

怎么調(diào)整啊,

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:29

借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫(kù)存商品
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

qzuser 追問(wèn)

2019-03-13 11:33

這個(gè)分錄是相當(dāng)于減少還是增加以前年度的利潤(rùn)啊,這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目還比較混淆

bamboo老師 解答

2019-03-13 11:37

這個(gè)分錄是減少以前年度的利潤(rùn)

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