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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-12 10:19

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：銀行存款
看看稅務(wù)局是否有要求你做退稅，如果沒(méi)有，下期可以抵扣

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
匯算清繳，全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額，正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得 　　貸：銀行存款 　　5.重新分配利潤(rùn) 　　借： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　6.年度匯算清繳，如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　7.重新分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 　　8.經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款： 　　借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　9.對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅 　　借：所得稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
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