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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 16:32

那2018年的分錄都沒(méi)做對(duì)，有開發(fā)票確認(rèn)了收入，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，還交了企業(yè)所得稅，咋搞，做錯(cuò)了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-11 16:38

2019年補(bǔ)做2018年成本嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-11 16:52

那這樣影響不到2018年成本啊，還多交了稅

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-11 17:09

老師您能再講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎，基礎(chǔ)不好，

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-12 09:21

這兩個(gè)科目都不影響利潤(rùn) 表啊

徐阿富老師 解答

2019-03-11 16:28

你好，商業(yè)工業(yè)企業(yè)是這樣的，沒(méi)錯(cuò)，有銷售收入就肯定有銷售成本

徐阿富老師 解答

2019-03-11 16:35

你好，現(xiàn)在可以補(bǔ)做，匯算清繳調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-03-11 16:44

你好，是的，可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

徐阿富老師 解答

2019-03-11 17:04

你好，肯定影響啊，１８年的成本你本來(lái)就要做的，調(diào)整了是少交稅不是多交稅

徐阿富老師 解答

2019-03-11 17:24

你好，你１８年沒(méi)有做成本，那么１８年報(bào)表上的利潤(rùn)多做了，那么需要減下來(lái)，計(jì)入以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那就是所得稅少交

徐阿富老師 解答

2019-03-12 10:10

你好，是的，不影響利潤(rùn)表的

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相關(guān)問(wèn)題討論
作視同銷售，確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，
2020-05-11 18:22:25
是的。 題目沒(méi)有給銷售成本，你就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，題目給了什么你就做什么。
2023-04-13 18:41:52
企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工的產(chǎn)品作為非貨幣性福利提供給職工的，應(yīng)視同銷售，應(yīng)按該產(chǎn)品的公允價(jià)值和相關(guān)稅費(fèi)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。分錄如下： 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2020-07-21 14:32:16
你好，可以月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)，也可以銷售一筆結(jié)轉(zhuǎn)一筆 成本是按加權(quán)平均法還是一一對(duì)應(yīng)，這個(gè)是自己選擇的，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的
2018-05-08 19:40:18
那2018年的分錄都沒(méi)做對(duì)，有開發(fā)票確認(rèn)了收入，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，還交了企業(yè)所得稅，咋搞，做錯(cuò)了
2019-03-11 16:32:14
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