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三寶老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-11 11:57

需要填寫附表2，是留抵

裙帶菜 追問

2019-03-11 12:07

好的，感謝老師回復(fù)， 表2中填寫在哪個(gè)位置？ 
 是一，申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 里面 還是 二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額。 還是 三，里面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 里面（一）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票  中期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符切本期未申報(bào)抵扣  期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣   我選哪個(gè)填寫 發(fā)票系統(tǒng)上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的1萬的金額

三寶老師 解答

2019-03-11 13:12

應(yīng)該在第35行，填寫，然后第1和第二行自動(dòng)生成數(shù)字

裙帶菜 追問

2019-03-12 08:57

老師35行 是灰色不讓填寫 我應(yīng)該填寫在哪

三寶老師 解答

2019-03-12 09:35

你不是本期認(rèn)證的嗎？35行應(yīng)該有本期認(rèn)證數(shù)字，在你上方“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”區(qū)導(dǎo)人本期認(rèn)證數(shù)據(jù)

裙帶菜 追問

2019-03-12 10:05

北京地區(qū)的  沒自動(dòng)導(dǎo)入

三寶老師 解答

2019-03-12 10:10

發(fā)票匯總頁沒有數(shù)據(jù)嗎？

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作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額一旦勾選確認(rèn)就不可以撤銷了哦
2022-01-13 17:29:11
你好，你們單位是沒有業(yè)務(wù)嗎？以后也沒有業(yè)務(wù)的話建議注銷。
2021-11-04 12:57:44
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42
你好 你沒有認(rèn)證的話 是的 0報(bào)
2020-07-10 15:01:38
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