公司是一家一般納稅人面包廠,有自營(yíng)的31家面包店,把面包發(fā)貨到面包店自產(chǎn)自銷(xiāo)的,這31家面包店也是老板的名注冊(cè)的個(gè)體戶,每月客戶需要的發(fā)票也是由店面通過(guò)釘釘發(fā)到財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票,老會(huì)計(jì)的做法是先根據(jù)銷(xiāo)售單的銷(xiāo)售發(fā)貨金額,因?yàn)槊吭?5日扎帳,10天做一次賬,做3次,時(shí)間上就不是按實(shí)際的月份走的,這個(gè)銷(xiāo)售單是單獨(dú)的進(jìn)銷(xiāo)存軟件可以提前做完的,然后做完就把每個(gè)店的發(fā)貨銷(xiāo)售總金額統(tǒng)計(jì)出來(lái),但是到每月最后一天根據(jù)已經(jīng)開(kāi)票的金額,每個(gè)店剩下要開(kāi)的發(fā)票=每個(gè)店月度總發(fā)貨銷(xiāo)售額-已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票金額(是客戶要求開(kāi)的發(fā)票總額) 再補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給每個(gè)店(以個(gè)體戶或者抬頭寫(xiě)個(gè)人),做賬是先收到銀行的現(xiàn)金繳款單做 借:現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款-A店 預(yù)收賬款-B店……以此類(lèi)推哪個(gè)店存款就根據(jù)實(shí)際的現(xiàn)金繳款單做分錄,而且都是需要把每個(gè)店的現(xiàn)金繳款單在Excel表格里錄入統(tǒng)計(jì)總額出來(lái),但是這樣容易輸錯(cuò)或者遺漏
江燕
于2019-03-10 10:03 發(fā)布 ??1808次瀏覽
- 送心意
逸仙老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-10 10:16
你可以根據(jù)面包店的銷(xiāo)售清單來(lái)開(kāi)票做帳,可以10天或1個(gè)星期結(jié)一次?,F(xiàn)金這個(gè)可以給每個(gè)店開(kāi)一個(gè)賬戶,先讓他們把錢(qián)存到賬戶里再每一個(gè)星期或者10天轉(zhuǎn)面包廠賬戶
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