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本公司是去年12月成立的小微企業(yè)，今年1月16號開了8.9萬的普票，1月20號又開了一張23萬的專票，扣增值稅和附加稅共1萬左右，1月份員工工資共9000，社保費(fèi)共1700，2月份工資共6萬，社保費(fèi)共8500，麻煩老師幫我算一下我四月份第一個(gè)季度我要繳企業(yè)所得稅多少呀？

三寶老師

職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-09 13:29

收入是：（89000+230000）/1.03=309708.74 增值稅 309708.74*3#=9291.26 附加稅 9291.26*12%=1114.95
利潤：309708.74-9000-1700-60000-8500-1114.95=229393.79 企業(yè)所得稅：229393.79*5%=11469.69

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