沙梨 追問

2019-03-09 11:47

期未有余額也不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

maize老師 解答

2019-03-09 11:54

什么余額你說下具體那個明細科目

沙梨 追問

2019-03-09 12:06

已交增值稅借方余額，應(yīng)交增值稅 
銷項稅貸方，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 
余額，

maize老師 解答

2019-03-09 14:08

你們是當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅嗎，咋有使用已交增值稅

沙梨 追問

2019-03-09 14:41

國稅代開的專票就是當(dāng)月繳，自己 
開的普通發(fā)票就是季繳

沙梨 追問

2019-03-09 14:43

這是之前的會計做的賬 我應(yīng)該怎么做，

maize老師 解答

2019-03-09 14:43

你們是小規(guī)模？？小規(guī)模只使用應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

沙梨 追問

2019-03-09 14:43

那現(xiàn)在怎么辦？

沙梨 追問

2019-03-09 14:44

不過下個月起我們已經(jīng)申請是一般 
納稅人

maize老師 解答

2019-03-09 14:45

你咋會有借方余額。你沒確認收入嗎，你確認收入做啥分錄

沙梨 追問

2019-03-09 14:48

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸 
應(yīng)交稅金增值稅

沙梨 追問

2019-03-09 14:56

我看了一下，應(yīng)該是有幾個月他用了這個科目，后來又不用了，但余 
額就掛在那，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？

maize老師 解答

2019-03-09 14:57

是使用已交增值稅嗎？這個轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅下面去

沙梨 追問

2019-03-09 14:58

是去年1、2、6、7月做的，我在這一，

沙梨 追問

2019-03-09 14:58

這個是應(yīng)該怎么調(diào)？

maize老師 解答

2019-03-09 15:16

你去看下面科目余額在那個方向直接做相反就可以