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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-03-07 18:53

計(jì)提時(shí) 
借：管理費(fèi)用-工資  10000 
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資  10000 
發(fā)放時(shí)， 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資  10000 
貸：銀行存款   8000 
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 1000 
其他應(yīng)收款-社保 1000

LL 追問

2019-03-07 18:57

那其他應(yīng)收款怎么沖掉呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-07 18:59

交納社保時(shí)，比如單位承擔(dān)1500，個(gè)人1000 
社保計(jì)提時(shí) 
借：管理費(fèi)用-社保 
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保  1500 
交納 
借：應(yīng)付職工薪酬-社 保  1500 
其他應(yīng)收款-社保  1000 
貸：銀行存款  2500

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