o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 11:25

沒(méi)有的

小惑老師 解答

2019-03-07 11:27

那就這個(gè)月其一起申報(bào)，跟工資表對(duì)應(yīng)上

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 11:56

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本，庫(kù)存商品還有余額，應(yīng)該 是要結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本的卻沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致2018年交了企業(yè)所得稅，本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)了成本是不用交企業(yè)所得稅的，現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法補(bǔ)救？只能匯算清繳退稅嗎？

小惑老師 解答

2019-03-07 11:58

預(yù)繳所得稅已經(jīng)繳納稅金了，一般應(yīng)該不會(huì)給你修改報(bào)表了，要做以前年度損益調(diào)整了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 12:01

那我交了的企業(yè)所得稅怎么辦？哎，我也是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)原來(lái)是有成本要結(jié)轉(zhuǎn)的，

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 12:05

老師，我還有一個(gè)問(wèn)題 ，就是我手頭有兩張發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票聯(lián)，只有抵扣聯(lián)，記賬聯(lián)很有可能之前已經(jīng)入賬了，但是我查了就是沒(méi)找到對(duì)應(yīng)的分錄，那我現(xiàn)在申報(bào)增值稅這兩張發(fā)票可以抵扣嗎。如果抵扣了，賬表要怎么對(duì)應(yīng)的上？

小惑老師 解答

2019-03-07 12:33

如果是這種情況，建議你還是先找到發(fā)票聯(lián)次在做抵扣，要知道是不是丟失還是具體有什么情況，以免造成不必要的麻煩

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 13:36

可以直接抵扣了，復(fù)印抵扣聯(lián)做賬    借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)付賬款嗎

小惑老師 解答

2019-03-07 13:39

我們這邊還要做丟失發(fā)票掛失處理，然后用復(fù)印件做賬，不知您那是否需要掛失，建議您在問(wèn)一下當(dāng)?shù)鼐唧w規(guī)定

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 13:45

那個(gè)主管說(shuō)是之前就已經(jīng)入賬報(bào)銷(xiāo)了，可是我沒(méi)找到相關(guān)金額的分錄，哎

小惑老師 解答

2019-03-07 13:48

之前做報(bào)銷(xiāo)時(shí)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，平臺(tái)是否勾選了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 13:51

沒(méi)抵扣勾選的

小惑老師 解答

2019-03-07 13:52

金額大嗎？具體什么內(nèi)容

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 13:53

維修費(fèi)1441元，住宿 費(fèi)1108

小惑老師 解答

2019-03-07 13:54

那你就先抵扣吧，金額也不大

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 13:57

進(jìn)項(xiàng)稅額才272.10元

小惑老師 解答

2019-03-07 13:58

那你就先抵扣吧，金額也不大，先做賬務(wù)處理吧，后續(xù)在檢查

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 14:12

就是先抵扣，復(fù)印入賬嗎。做賬是借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)   貸：應(yīng)付賬款嗎

小惑老師 解答

2019-03-07 14:13

是的，您的理解正確

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 14:15

如果萬(wàn)一是像你說(shuō)的那樣，報(bào)銷(xiāo)的人沒(méi)有把發(fā)票聯(lián)報(bào)銷(xiāo)，也就是沒(méi)有入賬，或者是記賬聯(lián)丟失，如果是這樣，抵扣了會(huì)有什么后果（只有抵扣聯(lián)，沒(méi)有記賬聯(lián)）

小惑老師 解答

2019-03-07 14:19

后果就是稅務(wù)檢查時(shí)要你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有個(gè)小罰款。所以還要看看是不是真的丟失了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 14:22

我現(xiàn)在也不知道是不是丟失了，抵扣聯(lián)是主管給的，她說(shuō)之前已經(jīng)入過(guò)賬了，我也是醉了

小惑老師 解答

2019-03-07 14:23

那先放放吧，等最終確定一下。這樣保險(xiǎn)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-03-07 14:25

可是要報(bào)稅呀，而且有一張發(fā)票是2018.2.11的，再不抵扣就過(guò)期了

小惑老師 解答

2019-03-07 14:28

那這個(gè)您衡量一下吧，要不先把快過(guò)期的抵扣了、