哩哩啦啦啦啦啦啦所所 追問

2019-03-07 10:22

裝修完成了，金額200-300萬

哩哩啦啦啦啦啦啦所所 追問

2019-03-07 10:23

因為前期發(fā)票沒有認證,所以未入帳,這個月認證了一部分,從這個月開始入帳攤銷可以嗎?

馬老師 解答

2019-03-07 10:25

你不認證發(fā)票但是你要入賬啊  從你裝修完畢可以正常使用的月份開始攤銷   借長期待攤費用   進項（認證的）  待認證進項（已收票但是未認證的）

哩哩啦啦啦啦啦啦所所 追問

2019-03-07 10:29

未收到發(fā)票時同,會計分錄怎么做,收到發(fā)票認證了,會計分錄又怎么做

馬老師 解答

2019-03-07 10:34

我收到發(fā)票的時候先計入預付賬款科目

哩哩啦啦啦啦啦啦所所 追問

2019-03-07 10:35

收到了呢？

馬老師 解答

2019-03-07 10:42

收到計入到長期待攤費用啊

哩哩啦啦啦啦啦啦所所 追問

2019-03-07 11:00

能說一下詳細的會計分錄嗎

馬老師 解答

2019-03-07 11:10

第一次回答分錄我已經給你寫了詳細的分錄

哩哩啦啦啦啦啦啦所所 追問

2019-03-07 11:13

付款時,借預付帳款 240萬 貸 銀行存款240萬   每月攤銷時 借制造費用20萬 貸預付帳款20萬   收到認證發(fā)票時 借長期待攤費用186.9 應交稅金-應交增值稅進項稅額33.1萬, 貸預付帳款220  ，這樣對嗎

哩哩啦啦啦啦啦啦所所 追問

2019-03-07 11:33

您先回復一下然后我好結束提問給你差評，謝謝您的配合哦

馬老師 解答

2019-03-07 12:20

好啊，那你最好給個一星差評，拜托了！