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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

張蓉老師

職稱： 中級(jí)

2019-03-06 15:22

您好，先計(jì)提2月份工資：借：生產(chǎn)成本或管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  貸：應(yīng)付職工薪酬 ；支付1-2月份工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬    貸：銀行存款； 支付當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 公司承擔(dān)部分 借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分  貸：銀行存款

大左左 追問

2019-03-06 15:50

因?yàn)槭切罗k公司，才開始建賬，1月工資也還沒有計(jì)提，可不可以1-2月一起計(jì)提？

張蓉老師 解答

2019-03-06 16:01

您好，新辦的公司業(yè)務(wù)不多，最好是從1月份開始建賬。

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