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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-05 14:30

這個數(shù)字不用管他,到次年年初就沒了

804089709 追問

2019-03-05 14:33

這個數(shù)字會越累計越多  沒關(guān)系么

三寶老師 解答

2019-03-05 14:38

怎么會越來越多呢?那就說明你填表有誤。

804089709 追問

2019-03-05 14:41

老師,我表述錯誤,是負(fù)數(shù)越來越大

804089709 追問

2019-03-05 14:41

這是1月2月的

三寶老師 解答

2019-03-05 14:42

最起碼本年不會變大,如果有變大,要么你有預(yù)繳稅款,要么你填表錯誤

804089709 追問

2019-03-05 14:42

期末未繳稅額越來越大

三寶老師 解答

2019-03-05 14:48

如果你的本期繳納上期應(yīng)繳稅額2162536.8和1635626.45不是預(yù)繳稅額的話,你申報表填寫就錯的。因?yàn)樵谄谀┪唇欢愵~看不到你需要繳納的數(shù)字

804089709 追問

2019-03-05 14:53

老師   我2月份期末有留底  2月份就不需要繳納稅款   2162536.8和1635626.45不是預(yù)繳  是正常繳納的上期的未交增值稅

三寶老師 解答

2019-03-05 14:56

那你們1月份的期初應(yīng)交稅額和1月底的應(yīng)交稅額都沒繳納的數(shù)字?我認(rèn)為你填表有誤

804089709 追問

2019-03-05 14:59

1月有數(shù)字啊老師  1月份的應(yīng)交稅額是24欄  1635626.45。2月有留底沒有應(yīng)交稅

三寶老師 解答

2019-03-05 15:06

1月份25欄,期初未交稅額應(yīng)該是你30欄的數(shù)字,你仔細(xì)檢查一下,是不是1月分申報的時候沒做初始化,沒將12月末應(yīng)交稅額帶進(jìn)1月份的期初

804089709 追問

2019-03-05 15:07

老師   如果是沒做初始化   怎么處理呢?

三寶老師 解答

2019-03-05 15:08

去稅務(wù)局做1月份的更正申報吧

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相關(guān)問題討論
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
如果沒有稅款發(fā)生??梢院投悇?wù)局人員溝通將原報表撤回再申報。
2018-09-06 17:47:47
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好,零申報不需要點(diǎn)擊扣款的
2018-10-22 11:08:53
兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
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