
請問老師,本年年底應交稅費-增值稅留抵稅額如何結轉?進項 借:應交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅留抵稅額然后應交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結轉?明年年初又怎么轉回?
答: 期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結轉的
本期只有銷項稅額,銷項稅額轉到未交增值稅,有一部分留底進項稅額,還有剩余預交增值稅,分錄是借應交增值稅-銷項稅額,貸應交增值稅-未交增值稅,借應交增值稅-未交增值稅,貸記應交增值稅-進項稅額轉出;應交增值稅-轉出多交增值稅。
答: 你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。1.銷項稅額大于進項,借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅)計提增值稅:應交稅費-增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅-未交增值稅當上交增值稅時 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應交增值稅-留底稅額 貸:應交增值稅-進項稅額 對嗎。
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確


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