LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 13:59

但是這樣的分錄軟件計算出卻要多交兩千多的稅，多了一個銷項稅額964，多了兩個認證抵扣稅額631.09

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 13:59

繳納后計算應(yīng)納稅稅費是7020.31但分錄計算出是9561.49

莊老師 解答

2019-03-05 15:52

最后結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)是這樣，還有個簡易計稅的
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交-銷項稅額 964.00
應(yīng)交稅費-簡易計稅 5,825.23 
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅6158.14
應(yīng)交稅費-應(yīng)交-進項稅額 631.09

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 15:57

老師，我做了你發(fā)的這筆分錄稅額就變成1·6萬咯，也不對呀

莊老師 解答

2019-03-05 16:04

你好，軟件里有公式自動結(jié)轉(zhuǎn)，這個分錄不用做

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:07

因為有個月就是只有簡易計稅的，也不用結(jié)轉(zhuǎn)和抵扣，計算出應(yīng)繳納的稅費和我應(yīng)繳納的稅費是一致，因為這月有認證抵扣的所以計算出繳納稅費就不對

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:08

那老師，按我第一次發(fā)的那個步驟分錄是正確的，有沒有多的或者漏掉的分錄

莊老師 解答

2019-03-05 16:10

你好，你算完了會相符了

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:12

就是開始我發(fā)的分錄，也結(jié)轉(zhuǎn)了就是不相符??？我

莊老師 解答

2019-03-05 16:31

第四步期末不用結(jié)轉(zhuǎn)，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交-銷項稅額 964.00
貸：應(yīng)交稅費-未交 332.91 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交-進項稅額 631.09

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:35

老師，如果不結(jié)轉(zhuǎn)計算出繳納稅費也不一致啊

莊老師 解答

2019-03-05 16:38

你好，應(yīng)該不會是這樣的，要不然你公式設(shè)置有錯誤，有的應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)科目余額表給我看看，

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:42

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:42

老師，能看清嗎？

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:43

麻煩幫忙看看，我就是想不通到底哪里做錯了，麻煩您了

莊老師 解答

2019-03-05 16:49

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交-銷項稅額 964.00
貸：應(yīng)交稅費-未交 332.91 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交-進項稅額 631.09
上面的分錄不要做看余額是多少，

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:50

沒有做的話，余額是8282.49

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 16:52

莊老師 解答

2019-03-05 17:03

你好，說明期末有35158.24元進項稅額還沒有抵扣完，不用繳稅了，

LoVe,FoRbID. 追問

2019-03-05 17:17

老師，看貸方的余額應(yīng)該才是當期應(yīng)繳納的稅費嗎？期末余額35158.24是待認證抵扣的余額

莊老師 解答

2019-03-06 08:35

你好，這個期末余額也有城建稅和教育附加，沒有設(shè)一個應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅二級科目核 算，