是茜茜吖 追問

2019-03-04 14:56

那比如我1月利潤總額5萬，所得稅費用應(yīng)該是5000，那我一月做賬需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用嗎，我利潤表上所得稅費用那一欄需要填嗎

郭老師 解答

2019-03-04 14:57

不用，你季度報稅的，三月份計提，三月份結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

是茜茜吖 追問

2019-03-04 14:58

那比如我1月利潤總額5萬，所得稅費用應(yīng)該是5000，那我一月做賬需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用嗎，我利潤表上所得稅費用那一欄需要填嗎

郭老師 解答

2019-03-04 15:06

你是不是季度報所得稅？

是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:32

是的 季報 那我1月和2月就不用體現(xiàn)所得稅費用，那里填0，平時也不做賬，3月的時候計提結(jié)轉(zhuǎn)1到3月累計所得稅然后體現(xiàn)到3月利潤表本年累計那一欄可以嗎，

郭老師 解答

2019-03-04 16:09

季度報的，1.2月份不用計提，三月份計提，計提完之后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤