EE 追問(wèn)

2019-03-04 14:24

我們公司還沒(méi)核定發(fā)票的，有收入沒(méi)開發(fā)票出去也沒(méi)關(guān)系吧，只是筆技術(shù)咨詢費(fèi)的現(xiàn)金收入，所以沒(méi)給對(duì)方開發(fā)票。這樣也沒(méi)關(guān)系吧

EE 追問(wèn)

2019-03-04 14:24

我們公司還沒(méi)核定發(fā)票的，有收入沒(méi)開發(fā)票出去也沒(méi)關(guān)系吧，只是筆技術(shù)咨詢費(fèi)的現(xiàn)金收入，所以沒(méi)給對(duì)方開發(fā)票。這樣也沒(méi)關(guān)系吧

鄒老師 解答

2019-03-04 14:24

你好，沒(méi)有關(guān)系的，可以是無(wú)票收入的

EE 追問(wèn)

2019-03-04 14:27

我之前做賬都是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，有了第一次收入后，不管金額大小都是屬于營(yíng)業(yè)期了吧？然后制作公司網(wǎng)站簽的付款合同需要付印花稅嗎？

鄒老師 解答

2019-03-04 14:28

你好，是的  
制作公司網(wǎng)站簽的付款合同需要按加工承攬合同繳納印花稅的

EE 追問(wèn)

2019-03-04 14:39

那請(qǐng)問(wèn)印花稅是當(dāng)月簽當(dāng)月繳，還是當(dāng)月簽，下個(gè)月繳呢？固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是怎樣的？

鄒老師 解答

2019-03-04 14:41

你好，當(dāng)月簽訂合同，次月申報(bào)繳納印花稅 
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是當(dāng)月增加，次月計(jì)提，分錄是 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；累計(jì)折舊

EE 追問(wèn)

2019-03-04 14:48

再請(qǐng)問(wèn)下，我計(jì)提工資跟個(gè)稅時(shí)，金額不變，但個(gè)稅計(jì)算多了，工資發(fā)少了，然后我用現(xiàn)金補(bǔ)發(fā)工資，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫調(diào)回來(lái)的分錄？

鄒老師 解答

2019-03-04 14:49

你好，沖銷多計(jì)提 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅   貸應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬   貸；庫(kù)存現(xiàn)金

EE 追問(wèn)

2019-03-04 15:13

研發(fā)臺(tái)賬要怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-03-04 15:16

你好，根據(jù)研發(fā)支出做相應(yīng)分錄，然后根據(jù)分錄情況登記相應(yīng)賬簿就是了

EE 追問(wèn)

2019-03-04 15:39

我之前的申報(bào)表收入是零，只填了支出費(fèi)用，現(xiàn)在要加筆收入進(jìn)去，收入填實(shí)際的金額，那成本跟利潤(rùn)怎么填呢？

鄒老師 解答

2019-03-04 15:44

你好，成本根據(jù)相應(yīng)收入計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)，然后根據(jù)收入，成本，費(fèi)用計(jì)算利潤(rùn)

EE 追問(wèn)

2019-03-04 15:51

EE 追問(wèn)

2019-03-04 15:52

如果我2018年的收入是500元，那我要怎么填這個(gè)增值稅申報(bào)表呢？

鄒老師 解答

2019-03-04 15:53

你好，填寫在小微企業(yè)免稅銷售額=不含稅收入金額

EE 追問(wèn)

2019-03-04 15:56

EE 追問(wèn)

2019-03-04 15:57

EE 追問(wèn)

2019-03-04 15:57

EE 追問(wèn)

2019-03-04 15:58

這些需要填什么數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師 解答

2019-03-04 16:00

你好，增值稅附表不需要填寫 
附加稅申報(bào)表需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)

EE 追問(wèn)

2019-03-04 16:03

EE 追問(wèn)

2019-03-04 16:03

這是我增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)，后面兩個(gè)報(bào)表需要怎么填寫呢？

鄒老師 解答

2019-03-04 16:04

你好，2018年的收入是500元，那應(yīng)當(dāng)在 小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫500才是啊

EE 追問(wèn)

2019-03-04 16:08

EE 追問(wèn)

2019-03-04 16:08

那我后面的增值稅減免申報(bào)表明細(xì)跟附加稅需要怎么填寫呢？

鄒老師 解答

2019-03-04 16:09

你好，增值稅減免申報(bào)表明細(xì)不需要填寫 
附加稅需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額情況填寫申報(bào)

EE 追問(wèn)

2019-03-04 16:12

沒(méi)有應(yīng)納稅額，本期免稅額是15，所以也不用填寫是嗎？

鄒老師 解答

2019-03-04 16:13

你好，按附加稅就按0申報(bào)就是了

EE 追問(wèn)

2019-03-04 16:19

好的，謝謝，那本期數(shù)那里有個(gè)貨物及勞務(wù)，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，是什么意思，我的收入是填在貨物及勞務(wù)那一行吧？

鄒老師 解答

2019-03-04 16:20

你好，這個(gè)就是不同收入類型分別填寫 
銷售貨物填寫在 貨物及勞務(wù)收入欄次 
提供服務(wù)填寫在 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)收入欄次 
你單位具體實(shí)現(xiàn)的收入是？

EE 追問(wèn)

2019-03-04 16:23

技術(shù)咨詢，那我應(yīng)該填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那里是嗎？

鄒老師 解答

2019-03-04 16:24

你好，是的，是這樣填寫的