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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-03-04 10:01

這個是保險和工資兩個都沒計提，我用一個分錄在19年補(bǔ)上可以么

fioanna 追問

2019-03-04 10:11

借以前年度損益 貸應(yīng)付職工薪酬一筆就可以么

fioanna 追問

2019-03-04 10:18

16年12月的社保是17年1月繳納，上個會計在做帳的時候沒有計提，直接走管理費用了，我是17年1月接手的，那我直接第一步和第三部會計分錄是不是就可以？

fioanna 追問

2019-03-04 10:19

第二部是我正常在17年1月做的分錄

meizi老師 解答

2019-03-04 09:59

你好 是的 需要補(bǔ)計提  你不補(bǔ)計提 沒法平 走以前年度損益來補(bǔ)計提

meizi老師 解答

2019-03-04 10:02

你好 可以的 公司承擔(dān)的保險 和工資都需要做計提 補(bǔ)  可以在一個分錄 分別做明細(xì)提現(xiàn)

meizi老師 解答

2019-03-04 10:12

你好  借以前年度損益 貸應(yīng)付職工薪酬-工資或者社保 借方應(yīng)付職工薪酬-工資或者社保貸方銀行借方未分配利潤貸方以前年度損益

meizi老師 解答

2019-03-04 10:20

你好  是的 如果之前只是沒計提 已經(jīng)繳納了的話 就走第一步和第三步

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好，應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)，代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
需要把應(yīng)付職工薪酬填寫到負(fù)債表里，可是表上只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費，怎么填寫？
2015-12-29 18:22:50
你好，不一定就有問題，有的單位是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月，這樣期末就沒有余額的
2019-03-29 17:30:18
你好 明細(xì)賬的各個明細(xì)科目合計數(shù)就是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬。
2020-05-18 12:24:49
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