公司為小規(guī)模納稅人，每個月都有代開增值稅專用發(fā)票一張，征收率是3%當(dāng)場繳納，每個季度都在減免的范圍內(nèi)，那么申報企業(yè)年度所得稅這些要上交所得稅嗎？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-03-03 09:28

這個需要看你們企業(yè)所得稅是查賬還是核定，查賬就虧損不交稅

么么追問

2019-03-03 11:33

是查賬征收的，然后我是想把總的收入歸入主營業(yè)務(wù)收入，然后主營業(yè)務(wù)成本也填上同樣的數(shù)，這樣利潤就是0了，不過公司一直沒有建帳每個月收入不多就開票1萬多點。不建帳也沒關(guān)系吧？只要正常報稅就好？

maize老師解答

2019-03-03 11:40

需要建賬，查賬征收需要建賬出報表才可以，要不你這個匯算清繳咋做啊

么么追問

2019-03-03 11:50

那請問老師從頭開始建帳有沒有教程

么么追問

2019-03-03 11:50

我剛學(xué)沒多久

maize老師解答

2019-03-03 11:51

有你在首頁搜索建賬，有課程

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