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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-01 11:35

你好！ 
可以做調(diào)賬分錄： 
借：應(yīng)收賬款 
貸：以前年度損益調(diào)整

蔣飛老師 解答

2019-03-01 11:35

然后做分錄 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

曾老師 追問(wèn)

2019-03-01 11:56

這樣調(diào)帳后會(huì)影響利潤(rùn)表而在本期產(chǎn)生所得稅嗎？

蔣飛老師 解答

2019-03-01 12:00

不會(huì)影響利潤(rùn)表， 
會(huì)影響本期企業(yè)所得稅

曾老師 追問(wèn)

2019-03-01 13:33

但是我們一直是虧損，從來(lái)沒(méi)有盈利過(guò)，也需要交企業(yè)所得稅嗎？

曾老師 追問(wèn)

2019-03-01 13:33

但是我們一直是虧損，從來(lái)沒(méi)有盈利過(guò)，也需要交企業(yè)所得稅嗎？

曾老師 追問(wèn)

2019-03-01 13:34

因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)債權(quán)時(shí)是付了二千多萬(wàn)，那要打多少稅呀？

蔣飛老師 解答

2019-03-01 17:10

然后做分錄 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

蔣飛老師 解答

2019-03-01 17:10

那就不用交稅了。

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購(gòu)入債權(quán)為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？現(xiàn)在調(diào)整肯定影響利潤(rùn)表的
2019-03-01 11:41:44
相當(dāng)于融資業(yè)務(wù)，會(huì)影響所得稅。
2019-03-01 13:43:58
你好！ 可以做調(diào)賬分錄： 借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-03-01 11:35:00
購(gòu)買(mǎi)時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)讓時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 投資收益
2019-03-01 14:06:13
涉及到成本，就會(huì)影響到利潤(rùn)，而且調(diào)賬也需要根據(jù)，不能隨意調(diào)賬的。
2019-03-01 14:23:04
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