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2019-02-27 11:13

12月提折舊了，但清理之后提的。

月月老師 解答

2019-02-27 11:16

你好，摘要寫上補(bǔ)提。

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-02-27 11:31

是按11月殘值清理的，現(xiàn)在總賬累計(jì)折舊總額比固定資產(chǎn)明細(xì)累計(jì)折舊額多了，正好是12月的折舊額

月月老師 解答

2019-02-27 11:32

你好，你的清理金額也不對了 
借：管理費(fèi)用 
貸：累計(jì)折舊 
借：累計(jì)折舊 
貸：固定資產(chǎn)清理 
你的后面出售時轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入也不對了。

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2019-02-27 11:51

是！現(xiàn)在該怎樣用最簡單的方法合理的把帳調(diào)對呢？

月月老師 解答

2019-02-27 12:14

你好，只能一步步的調(diào)整。