867505078 追問

2019-02-26 17:25

這個事  領(lǐng)導(dǎo)知道   現(xiàn)在是需要重新支付   已經(jīng)支付的先掛賬上  財務(wù)怎么做賬，第一次支付的時候 ，已經(jīng)平賬了，現(xiàn)在需要先回復(fù)，在支付，支付錯的那筆怎么掛賬

玲老師 解答

2019-02-26 17:36

經(jīng)沖做錯的分錄  把支付錯 的記營業(yè)外支出 再做重新做正確支付的分錄

867505078 追問

2019-02-26 19:43

原分錄 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款   恢復(fù)其他應(yīng)付款的分錄怎么做，你明白了嗎

867505078 追問

2019-02-26 19:45

賬上已經(jīng)顯示沒有其他應(yīng)付款了   銀行存款又收不回來  不能寫借方銀行存款   貸方其他應(yīng)付款吧

867505078 追問

2019-02-26 19:47

咋老師就是不明白我想問什么呢

玲老師 解答

2019-02-26 19:50

你那個已經(jīng)被人冒領(lǐng)的錢 你收不回來了 所以你要把那個已經(jīng)支出的銀行存款記到營業(yè)外支出科目  你可以把前面支付的分錄 紅沖了 再做一筆正確的 借營業(yè)外支出貸銀行存款  這樣其他應(yīng)付款就是還沒有支付

867505078 追問

2019-02-26 20:34

紅沖在財務(wù)軟件中是負(fù)數(shù)   你的意思是借其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）貸銀行存款（負(fù)數(shù)）？然后做借營業(yè)外支出貸銀行存款，最好在做正確的嗎

867505078 追問

2019-02-26 21:21

沒有人在了嗎   怎么不說話了

玲老師 解答

2019-02-27 08:32

8點(diǎn)下班了 所以沒回復(fù)了， 是這樣的 借其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）貸銀行存款（負(fù)數(shù)）？然后做借營業(yè)外支出貸銀行存款 后面你再做正確的支付的分錄

867505078 追問

2019-02-27 10:44

一旦出現(xiàn)銀行存款貸方負(fù)數(shù)  代表著收回銀行存款，實(shí)際上  我們是沒有收到銀行存款的

867505078 追問

2019-02-27 10:50

我是通過借其他應(yīng)收款 明細(xì)給錯的單位     貸其他應(yīng)付款  恢復(fù)原賬的，支付錯誤的先掛在其他應(yīng)收上 ，等過段時間收不回來后做壞賬，沖銷    你看這樣處理可以嗎

玲老師 解答

2019-02-27 10:51

紅沖是把做錯的沖了，你先紅沖后面不是還有個 記到營業(yè)外支出的分錄嗎   你銀行是支付出去了 不是收到 把這個支付的錢記到營業(yè)外支出了

玲老師 解答

2019-02-27 10:55

那個紅沖銀行是后面有更正分錄

867505078 追問

2019-02-27 11:31

我擔(dān)心以后付錯的萬一在能收回來，我自己的處理方式不行嗎

玲老師 解答

2019-02-27 11:39

會計是按已經(jīng)生的業(yè)務(wù)作賬  收回就再沖賬