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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-24 16:38

整個(gè)賬務(wù)處理是這樣的
計(jì)提工資
借：XX費(fèi)用—工資
  貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
計(jì)提社保（單位部分）
借：XX費(fèi)用—社保
  貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
  貸：銀行存款
      其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保
其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
貸：銀行存款

*^_^* 追問

2019-02-24 17:01

就這幾筆分錄做出來應(yīng)該是平的吧

*^_^* 追問

2019-02-24 17:04

我這個(gè)在支付社保和公積金時(shí)個(gè)人部分用的其他應(yīng)收款，因?yàn)橄聜€(gè)月從發(fā)放的工資扣除應(yīng)該沒有錯(cuò)誤吧

辜老師 解答

2019-02-24 17:06

是的，下個(gè)月扣除后，其他應(yīng)收款是會(huì)平的

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