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送心意

答疑郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-24 08:07

這個(gè)10張領(lǐng)導(dǎo)拿去干嘛了?自己消費(fèi)還是送人了 
你們自己就是超市是嗎?你和這個(gè)二級(jí)超市獨(dú)立核算的?

慢半拍 追問

2019-02-24 08:08

送人,我們自己是超市

慢半拍 追問

2019-02-24 08:09

獨(dú)立核算

答疑郭老師 解答

2019-02-24 08:10

如果這個(gè)卡是你單位的業(yè)務(wù)送人的你做招待費(fèi),這個(gè)不用拿發(fā)票回來報(bào)銷的 
你領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的業(yè)務(wù)的話,和你單位沒有關(guān)系,做你領(lǐng)導(dǎo)的福利費(fèi)

慢半拍 追問

2019-02-24 08:15

我們本來是做福利費(fèi),然后跟二級(jí)公司劃往來,他們自己做銷售,現(xiàn)在的問題就是福利費(fèi)應(yīng)該就200張卡的金額,現(xiàn)在卻有210張卡的金額。

答疑郭老師 解答

2019-02-24 08:20

你們要做購買,實(shí)際也是拿了210張不是嗎?如果不做那10張讓你領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)把錢給你們

慢半拍 追問

2019-02-24 08:26

以前都是領(lǐng)導(dǎo)拿發(fā)票報(bào)賬,我們把錢給超市收銀員存入做銷售,少劃10張券,現(xiàn)在是他們的券都交了,領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票沒有來,之前的辦法行不通了

答疑郭老師 解答

2019-02-24 08:27

如果你領(lǐng)導(dǎo)能拿到發(fā)票你可以做賬的,正常做,以后補(bǔ)發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-02-24 08:28

還有你們購買做費(fèi)用就可以,你的二級(jí)超市給你開預(yù)付卡的發(fā)票

慢半拍 追問

2019-02-24 08:42

領(lǐng)導(dǎo)開票來了,會(huì)計(jì)不是還得報(bào)現(xiàn)金嗎?這錢怎么處理呢?

答疑郭老師 解答

2019-02-24 08:48

你提前都報(bào)銷了不是嗎?之前是先給發(fā)票后給卡,先下是先給卡后給發(fā)票 
之前的分錄怎么做的,你這個(gè)不用發(fā)票替,記你老板福利費(fèi)就可以,二級(jí)超市給你開的發(fā)票就可以做福利費(fèi)

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