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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-22 09:08

1暫估入庫后面需要附入庫單嗎？ 
2有些因?yàn)樵碌妆容^晚出口，所以只能等第二個(gè)月開具銷項(xiàng)發(fā)票，那這種情況怎么處理？

smile 追問

2019-02-22 09:19

跨月開具出口發(fā)票的是不是不能退稅？那到時(shí)候沖回暫估入庫的時(shí)候后面需要附入庫單，入庫單的日期要根據(jù)什么時(shí)間來寫？

smile 追問

2019-02-22 09:24

之前有問過，雖然貿(mào)易公司沒有倉(cāng)庫，一般貨都是直接從工廠發(fā)出，那么我們是不是也要虛設(shè)一個(gè)倉(cāng)庫，如果不寫出入庫單行不行？

smile 追問

2019-02-22 09:30

好的，謝謝

三寶老師 解答

2019-02-22 09:06

1、出口已開具銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒到的，可以暫估成本入賬 
2、一般情況下，稅務(wù)要求出口當(dāng)月開具出口發(fā)票，確認(rèn)收入

三寶老師 解答

2019-02-22 09:15

1、不需要附入庫單，可以附采購(gòu)合同或者訂單（能說明成本的資料就行） 
2、一般出口較晚，正式報(bào)關(guān)單還沒取得，可以按出口預(yù)錄單開外銷發(fā)票。

三寶老師 解答

2019-02-22 09:21

1、沒規(guī)定跨月開具出口發(fā)票不能退稅 
2、正式發(fā)票來了后就沖回暫估入庫。因此，附件是發(fā)票，入庫單不是必要件

三寶老師 解答

2019-02-22 09:28

外貿(mào)企業(yè)可以不設(shè)倉(cāng)庫，可以不填寫入庫單

三寶老師 解答

2019-02-22 09:30

不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)

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1暫估入庫后面需要附入庫單嗎？ 2有些因?yàn)樵碌妆容^晚出口，所以只能等第二個(gè)月開具銷項(xiàng)發(fā)票，那這種情況怎么處理？
2019-02-22 09:08:36
上月需要暫估入庫的 然后算出平均價(jià)格 這個(gè)月紅沖然后做發(fā)票的 成本也跟著結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-06-28 16:42:02
怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
2021-07-01 11:29:04
這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅，必須全額交稅處理
2019-06-30 22:24:59
當(dāng)時(shí)計(jì)提增值稅是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月扣稅時(shí)，銀行已經(jīng)做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，貸銀行了。只有650，也不想去做退稅這么麻煩，而且有進(jìn)項(xiàng)，直接做為留抵了。所以我是想問，怎么去調(diào)整已經(jīng)交的增值稅，分錄怎么做
2021-02-04 10:26:17
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