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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小梅老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-21 21:19

你好。你截全圖看看

 つ.半夏 追問(wèn)

2019-02-21 21:27

預(yù)交款是去年收到的預(yù)收款，都沒(méi)有開(kāi)票的預(yù)交了！謝謝老師，很著急

小梅老師 解答

2019-02-21 22:26

16.20.21什么意思

 つ.半夏 追問(wèn)

2019-02-21 22:28

16.20.21如圖，這個(gè)對(duì)的

小梅老師 解答

2019-02-21 22:38

嗯。這個(gè)是的哦。

 つ.半夏 追問(wèn)

2019-02-21 22:38

但是還是交不了

 つ.半夏 追問(wèn)

2019-02-21 22:39

為什么呢，總是顯示如圖

小梅老師 解答

2019-02-22 07:42

應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)只能去大廳申報(bào)

上傳圖片 ?
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那你看看附表四有數(shù)嗎主筆中有數(shù)嗎
2018-11-05 13:43:25
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
您好，預(yù)繳稅額需要先填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》，該表其中第4列本期實(shí)際抵減稅額，應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，本期實(shí)際抵減稅額同時(shí)會(huì)在在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，如果當(dāng)期預(yù)繳稅額比較多，預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額，當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預(yù)繳的增值稅會(huì)體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》第5列期末余額欄次，下期可以用來(lái)抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
你好，如果有交增值稅，那么附加稅也要交的。
2016-10-26 11:13:19
你好。你截全圖看看
2019-02-21 21:19:47
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