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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-02-21 11:09

你在12月沒有計(jì)提嗎，

小蜜蜂 追問

2019-02-21 11:26

沒有計(jì)提

小蜜蜂 追問

2019-02-21 11:28

社保。一般都是當(dāng)月交當(dāng)月的就直接憑流水記帳。有時(shí)候賬上沒錢，第二個月扣的就忘記提費(fèi)用了。

maize老師 解答

2019-02-21 11:34

那只能使用以前年度損益調(diào)整，需要按月計(jì)提才可以

小蜜蜂 追問

2019-02-21 11:37

怎么調(diào)？18年帳都結(jié)轉(zhuǎn)到19年了

maize老師 解答

2019-02-21 11:45

你做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

小蜜蜂 追問

2019-02-21 14:01

之前就沒有放入應(yīng)付職工薪酬科目的。

maize老師 解答

2019-02-21 14:06

需要通過應(yīng)付職工薪酬你沒有做補(bǔ)上

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相關(guān)問題討論
你好 車間管理人員的社保計(jì)入制造費(fèi)用
2019-05-16 14:36:21
你好，不是的，個人承擔(dān)是在工資發(fā)放時(shí)做代扣代繳處理，不計(jì)入費(fèi)用 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 其他應(yīng)付款-社保
2021-05-01 10:27:08
您好，實(shí)際是錯誤的。 根據(jù)不同部門計(jì)入不同的科目，社保也是。
2020-09-05 15:03:33
你好，個人部分的金額你要多加在工資里對應(yīng)的金額才可以稅前扣除，因?yàn)檫@個是個人應(yīng)承擔(dān)的，公司承擔(dān)了不能稅前扣除
2020-07-10 09:17:46
可以做到管理費(fèi)用的。
2020-06-30 09:43:25
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