小包zonga 追問

2019-02-21 10:13

調整回正確的數，現在賬上多了一筆

小惑老師 解答

2019-02-21 10:18

你告訴我一下你的分錄怎樣處理的

小包zonga 追問

2019-02-21 10:20

借，庫存商品  應交稅費待認證進項稅額  貸 銀行存款。其中待認證進項稅額寫多了

小惑老師 解答

2019-02-21 10:23

那其他那兩個科目也寫多了嗎？

小包zonga 追問

2019-02-21 11:16

嗯嗯，一樣的單子錄了兩次

小惑老師 解答

2019-02-21 11:17

同樣的分錄，用紅字表示就可以了

小包zonga 追問

2019-02-21 13:17

這個月商品成本結轉掉了，下個月如果紅字表示，成本有點差異

小惑老師 解答

2019-02-21 13:49

成本是多轉了，還是少轉了

小包zonga 追問

2019-02-21 13:50

多轉了

小惑老師 解答

2019-02-21 13:52

那把多轉的部分做紅字沖減掉就可以了