Glow 追問

2019-02-20 15:47

退不退倒沒關(guān)系，主要是怎么把這個多出的進項稅做平才能注銷吧？

果果老師 解答

2019-02-20 15:48

將進項稅轉(zhuǎn)到費用里去

Glow 追問

2019-02-20 18:10

沒明白，你的意思是講未認證的20萬進項稅額不認證，直接當商品成本嗎？那稅局的勾選平臺上有顯示未勾選認證的發(fā)票阿

果果老師 解答

2019-02-20 18:52

未認證的20萬進項稅額認證抵扣，然后再做進項稅轉(zhuǎn)出

Glow 追問

2019-02-20 19:56

可是未認證的20萬是購進的商品，也可以進項轉(zhuǎn)出做成本嗎？

果果老師 解答

2019-02-20 22:09

可以進項轉(zhuǎn)出做成本的

Glow 追問

2019-02-20 22:17

那稅局會不會覺得怎么會有進項轉(zhuǎn)出，然后追查呢？

Glow 追問

2019-02-20 22:17

那稅局會不會覺得怎么會有進項轉(zhuǎn)出，然后追查呢？

果果老師 解答

2019-02-20 22:27

不會的，是因為你公司要注銷，所以要將進項轉(zhuǎn)出來

Glow 追問

2019-02-20 22:49

可是我有點想不通，稅局那邊不是有一個稅負率參照嗎？那多了20萬，我進項轉(zhuǎn)出做成本，那稅局不會覺得怎么還會有進項多出嗎？還有就是前期購入的固定資產(chǎn)，進項已經(jīng)認證了，大概稅額也是20萬左右，那注銷前是要把固定資產(chǎn)銷售出去吧，銷售是否一般都按折舊完的凈值開銷項發(fā)票出去？是否還要留起部分進項票，等到時開銷售固定資產(chǎn)的時候抵扣呢？

Glow 追問

2019-02-21 15:50

老師老師？？