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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-20 10:04

你好，就是這個(gè)月繳納上個(gè)月（這個(gè)月初申報(bào)的）的增值稅啊，

英 追問(wèn)

2019-02-20 10:13

但我查了下公司流水，上個(gè)月沒有扣款

徐阿富老師 解答

2019-02-20 10:19

你好，1月份沒有扣稅？是不是不用交增值稅的？沒有交就不用填這個(gè)金額

英 追問(wèn)

2019-02-20 10:25

是我公司去年5月的稅，柜臺(tái)領(lǐng)發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)欠稅，現(xiàn)在在找原因，增值稅申報(bào)表上“本期繳納上期應(yīng)納稅額”本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)金額都是一樣的，“本期已繳稅額”也是一樣

英 追問(wèn)

2019-02-20 10:27

公司5月上期留抵稅額大于銷項(xiàng)稅額，沒有繳納稅額

徐阿富老師 解答

2019-02-20 10:28

你好，那是不是申報(bào)表的問(wèn)題。你可以讓大廳老師幫你看看什么時(shí)候欠的

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
你看下提示，有個(gè)地方填的不對(duì)
2018-02-09 11:29:56
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