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花開茶靡
于2019-02-20 09:31 發(fā)布 ??634次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-02-20 09:32
借:庫存商品 86 貸:銀行存款等 86 借:銀行存款等 88 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 86 貸:庫存商品 86
花開茶靡 追問
2019-02-20 09:33
沒有入庫,貨車直接拉走呢?
張艷老師 解答
2019-02-20 09:35
那也需要制作假入庫手續(xù),然后還是按上述分錄編制。
2019-02-20 09:36
請問,如果我們喊物流公司拉貨運費38元,但是我們結給物流公司36元,,,這兩元差價怎么做呢
2019-02-20 09:38
您取得的發(fā)票金額是38元還是36元?
2019-02-20 09:42
不,這是另一個問題。就是我們自己的商貿(mào)公司對方給我結算是38元,,,然后我們請物流公司拉貨給他們結算是36元。。。。對于商貿(mào)公司怎么做帳?
2019-02-20 09:44
您是外帳核算嗎?有取得發(fā)票嗎?
2019-02-20 09:45
內(nèi)賬
2019-02-20 09:53
借:管理費用等--運費 38 貸:庫存現(xiàn)金 38 借:庫存現(xiàn)金 2 貸:營業(yè)外收入 2
2019-02-20 09:58
不應該是其他業(yè)務收人38 其他業(yè)務成本36。。。。最好利潤表中體現(xiàn)利潤2元嗎?
2019-02-20 09:59
這里的營業(yè)外收入2元,也是最終體現(xiàn)利潤表中的。
2019-02-20 10:01
我覺得不應該記管理費用
2019-02-20 10:03
您這個運費的問題是您找車輛開展運輸服務嗎?還是?
2019-02-20 10:05
對,我們找的物流公司為我們運輸,我們吃2元差價。
那就是上面的分錄了。
2019-02-20 10:06
那什么情況下會是其他業(yè)務收入呢
2019-02-20 10:07
你上面的那個分錄連36元的成本都沒體現(xiàn)出來
您公司經(jīng)營運費業(yè)務
2019-02-20 10:08
2019-02-20 10:11
您在另一個新問題中,提示為是一個單獨的物流公司是嗎?這樣的話,分錄就不是上面的分錄了
2019-02-20 10:12
那應該為怎樣呢
分錄為 借:銀行存款等 38 貸:其他業(yè)務收入 38 借:其他業(yè)務成本 36 貸:銀行存款等 36
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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