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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-02-20 09:32

借:庫(kù)存商品  86 
        貸:銀行存款等  86 
借:銀行存款等 88 
       貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
               應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  86 
      貸:庫(kù)存商品  86

花開茶靡 追問

2019-02-20 09:33

沒有入庫(kù),貨車直接拉走呢?

張艷老師 解答

2019-02-20 09:35

那也需要制作假入庫(kù)手續(xù),然后還是按上述分錄編制。

花開茶靡 追問

2019-02-20 09:36

請(qǐng)問,如果我們喊物流公司拉貨運(yùn)費(fèi)38元,但是我們結(jié)給物流公司36元,,,這兩元差價(jià)怎么做呢

張艷老師 解答

2019-02-20 09:38

您取得的發(fā)票金額是38元還是36元?

花開茶靡 追問

2019-02-20 09:42

不,這是另一個(gè)問題。就是我們自己的商貿(mào)公司對(duì)方給我結(jié)算是38元,,,然后我們請(qǐng)物流公司拉貨給他們結(jié)算是36元。。。。對(duì)于商貿(mào)公司怎么做帳?

張艷老師 解答

2019-02-20 09:44

您是外帳核算嗎?有取得發(fā)票嗎?

花開茶靡 追問

2019-02-20 09:45

內(nèi)賬

張艷老師 解答

2019-02-20 09:53

借:管理費(fèi)用等--運(yùn)費(fèi)  38 
      貸:庫(kù)存現(xiàn)金    38 
借:庫(kù)存現(xiàn)金  2       
      貸:營(yíng)業(yè)外收入  2

花開茶靡 追問

2019-02-20 09:58

不應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收人38 
其他業(yè)務(wù)成本36。。。。最好利潤(rùn)表中體現(xiàn)利潤(rùn)2元嗎?

張艷老師 解答

2019-02-20 09:59

這里的營(yíng)業(yè)外收入2元,也是最終體現(xiàn)利潤(rùn)表中的。

花開茶靡 追問

2019-02-20 10:01

我覺得不應(yīng)該記管理費(fèi)用

張艷老師 解答

2019-02-20 10:03

您這個(gè)運(yùn)費(fèi)的問題是您找車輛開展運(yùn)輸服務(wù)嗎?還是?

花開茶靡 追問

2019-02-20 10:05

對(duì),我們找的物流公司為我們運(yùn)輸,我們吃2元差價(jià)。

張艷老師 解答

2019-02-20 10:05

那就是上面的分錄了。

花開茶靡 追問

2019-02-20 10:06

那什么情況下會(huì)是其他業(yè)務(wù)收入呢

花開茶靡 追問

2019-02-20 10:07

你上面的那個(gè)分錄連36元的成本都沒體現(xiàn)出來

張艷老師 解答

2019-02-20 10:07

您公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)

花開茶靡 追問

2019-02-20 10:08

你上面的那個(gè)分錄連36元的成本都沒體現(xiàn)出來

張艷老師 解答

2019-02-20 10:11

您在另一個(gè)新問題中,提示為是一個(gè)單獨(dú)的物流公司是嗎?這樣的話,分錄就不是上面的分錄了

花開茶靡 追問

2019-02-20 10:12

那應(yīng)該為怎樣呢

張艷老師 解答

2019-02-20 10:12

分錄為 
借:銀行存款等  38 
       貸:其他業(yè)務(wù)收入  38 
借:其他業(yè)務(wù)成本   36 
       貸:銀行存款等  36

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2019-02-20 09:32:29
借:庫(kù)存商品 96 貸:銀行存款 96 借:銀行存款 98 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 96 貸:庫(kù)存商品 96
2019-02-24 10:00:44
兩筆不同的業(yè)務(wù),所以要按照不同的會(huì)計(jì)分錄來處理
2020-07-12 16:55:17
天上不會(huì)掉餡餅。您就是買了3000元的油,他怎么標(biāo)價(jià)跟您沒什么關(guān)系。
2017-03-30 13:21:28
借;庫(kù)存商品 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 運(yùn)費(fèi)可以計(jì)入成本或管理費(fèi)用核算的
2017-02-27 09:49:03
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