12月計提工資的時候，計提了3.5萬，1月實際發(fā)放時，工資發(fā)了3.7萬，少計提2千，年終獎發(fā)了9萬，未計提，現(xiàn)在1月的賬如何做？

果果老師

職稱：中級會計師,稅務師

2019-02-19 17:35

在今年補提少計提2千及年終獎9萬

葉子追問

2019-02-19 17:37

年終獎需要分攤到各項目里嗎？

果果老師解答

2019-02-19 17:38

若您單位是按項目核算，年終獎就分攤到各項目里

葉子追問

2019-02-19 17:39

那這個年終獎是入到2019年的費用里還是通過以前年度損益調(diào)整科目做

果果老師解答

2019-02-19 17:42

通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整18年的損益

葉子追問

2019-02-19 17:43

可以放到2019年嗎

果果老師解答

2019-02-19 18:27

是在2019年通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整

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