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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-02-19 09:38

這個(gè)還有個(gè)人所得稅，部分地區(qū)附加稅也是月報(bào)，你最好是找你稅局確定下，現(xiàn)在要是漏報(bào)這個(gè)有罰款

1358035012 追問

2019-02-19 09:40

個(gè)稅我知道，就是申報(bào)增值稅得時(shí)候，沒有看見有財(cái)務(wù)報(bào)表啊

1358035012 追問

2019-02-19 09:40

不繳納增值稅，附加稅不用申報(bào)吧

maize老師 解答

2019-02-19 09:42

是的，沒有增值稅附加稅也沒有，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表你問下你稅局看是不是季度申報(bào)

1358035012 追問

2019-02-19 09:42

正常得是每月申報(bào)增值稅，還填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛？

1358035012 追問

2019-02-19 09:46

我看會計(jì)制度備案，報(bào)表是季度報(bào)哦

maize老師 解答

2019-02-19 09:48

不是，是季報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表一般是季報(bào)

1358035012 追問

2019-02-19 09:50

嗯，我1月勾選認(rèn)證了6份發(fā)票，稅額為20000元，銷項(xiàng)稅額為15000，剩余得5000元，要填入本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里第三:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛？

maize老師 解答

2019-02-19 10:02

不要填寫在本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣欄次就可以

1358035012 追問

2019-02-19 10:03

哦哦哦

1358035012 追問

2019-02-19 10:03

待認(rèn)證抵扣填得是什么??？

maize老師 解答

2019-02-19 10:05

待認(rèn)證不填寫申報(bào)表，認(rèn)證才需要填寫

1358035012 追問

2019-02-19 10:06

哦哦

maize老師 解答

2019-02-19 10:08

千萬不要填寫你上面那個(gè)位置，要不后續(xù)稅局不讓你抵扣了

1358035012 追問

2019-02-19 10:09

就是我只填本期認(rèn)證申報(bào)抵扣就行，是吧，其他不用填

maize老師 解答

2019-02-19 10:21

是的，不要填錯(cuò)了，正常時(shí)期就填寫在本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣

1358035012 追問

2019-02-19 10:22

嗯嗯

1358035012 追問

2019-02-19 10:23

謝謝，老師

maize老師 解答

2019-02-19 14:46

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，直接選擇第一個(gè)就行
2019-02-18 13:41:10
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個(gè)來填寫增值稅申報(bào)表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫：(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
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