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如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬進(jìn)項(xiàng)稅額做賬成了銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在該怎么處理??？還有就是去年有幾張進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的增值專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是沒有做賬，現(xiàn)在直接補(bǔ)賬可以嗎？如果是進(jìn)項(xiàng)稅額直接做成了費(fèi)用，但是報(bào)稅時(shí)又抵扣了，導(dǎo)致與賬上不符怎么辦？

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 17:46

1.進(jìn)項(xiàng)稅額做成銷項(xiàng)，說明你的稅務(wù)申報(bào)表和賬面數(shù)字也對(duì)不上，賬面上確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)紅字將銷項(xiàng)稅沖回；
2.未抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了說明也在稅務(wù)局系統(tǒng)里面抵扣了，本期申報(bào)是要手工將其金額填寫在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)的表格里；由于未做賬，對(duì)于本期的賬上的進(jìn)項(xiàng)沒有影響，可以直接計(jì)入成本費(fèi)用。

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