LL 追問(wèn)

2019-02-18 14:04

就是收到的票，那個(gè)是工資差額來(lái)的 我就這樣子做了

LL 追問(wèn)

2019-02-18 14:32

所以，人力資源工資的老師你是怎么做的？

岳老師 解答

2019-02-18 15:11

您應(yīng)當(dāng)分別確認(rèn)收入、支出。 
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅等 
借：成本費(fèi)用 
貸：應(yīng)付職工薪酬

LL 追問(wèn)

2019-02-18 15:16

老師，可是這樣子成本就不夠了

LL 追問(wèn)

2019-02-18 15:22

我12月已經(jīng)把應(yīng)付職工薪酬變成0了，這個(gè)月有沒(méi)有收入成本票，我可以怎么做？

岳老師 解答

2019-02-18 15:57

據(jù)實(shí)核算即可，不存在所謂“成本不夠”。

LL 追問(wèn)

2019-02-18 16:06

我看了下過(guò)往的，開(kāi)出的薪酬成本票和實(shí)際上報(bào)的工資金額不相符 并且是通過(guò)銀行支付工資的

LL 追問(wèn)

2019-02-18 17:02

之前的應(yīng)付職工12月已經(jīng)平了 這個(gè)月又通過(guò)銀行發(fā)放工資 怎么補(bǔ)救哦？老師

岳老師 解答

2019-02-19 09:01

那可以繼續(xù)計(jì)提啊。