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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-02-18 10:05

1、如果金額不大的話，是可以計入2019年的外帳里 
2、現(xiàn)金不夠的話，要向老板借款發(fā)放 
借：銀行存款等   貸：其他應(yīng)付款--老板 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資   貸：銀行存款等 
3、沒有成本發(fā)票的話，所得稅季度預(yù)繳時，是可以正?？鄢撬枚悈R算清繳時，由于沒有取得發(fā)票，是要做納稅調(diào)增處理的。

周夢 追問

2019-02-18 10:11

第二個問題，基本戶銀行沒有走賬，也就是私底下發(fā)放的現(xiàn)金，可以借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付不

周夢 追問

2019-02-18 10:12

問題三，當(dāng)月開票沒有成本發(fā)票，人工工資算一筆成本的吧？另外2月再找成本票，一個季度拉通不超過9萬就行了吧？

張艷老師 解答

2019-02-18 10:15

1、可以這樣做   借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付 
2、算的。這個與9萬元沒有關(guān)系的。

周夢 追問

2019-02-18 10:18

好的謝謝老師

張艷老師 解答

2019-02-18 10:18

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！

周夢 追問

2019-02-18 10:19

對啦接著問一個，1月份開的材料票，能2月入賬不

張艷老師 解答

2019-02-18 10:23

這個是要計入1月份的帳中的。

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