娜時(shí)花開 追問

2019-02-16 10:35

2月做1月的賬，還沒申報(bào) ，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年12月賬有問題。

娜時(shí)花開 追問

2019-02-16 10:41

老師應(yīng)該這么改12月份的賬，又涉及跨年了

月月老師 解答

2019-02-16 10:50

你好， 
借：庫存商品 
貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本

娜時(shí)花開 追問

2019-02-16 10:56

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤要結(jié)嗎？

月月老師 解答

2019-02-16 11:02

你好，以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)平，你的本年利潤也沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎

娜時(shí)花開 追問

2019-02-16 11:06

之前是結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，主營業(yè)務(wù)成本減少了，結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該本年利潤增加了，所以我覺得本年利潤也錯(cuò)了

月月老師 解答

2019-02-16 11:34

你好，做完分錄 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配-未分配利潤