2018.12月份計(jì)提了2018.12月份的工資，在2019.1月份沖銷掉，2018.12月份多計(jì)提59179.51，實(shí)際到1月份發(fā)放時(shí)才知道，這個(gè)59179.51的余額只能掛在應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用這個(gè)科目了，然后1月份底還要計(jì)提1月份的工資，對(duì)嗎？

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 14:45

你好多計(jì)提部分沖銷掉就可以了 1月份需要計(jì)提一月份的工資

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增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
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