小柒 追問

2019-02-13 11:36

但12月顯示負(fù)數(shù)，應(yīng)從做賬系統(tǒng)里再重點(diǎn)檢查哪些科目？ 
假設(shè)12月期末數(shù)負(fù)數(shù)12000。借：以前年度損益調(diào)整12000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)12000 2）借：利潤分配－未分配利潤 12000貸：以前年度損益調(diào)整  12000？

蔣飛老師 解答

2019-02-13 11:37

做的分錄是對(duì)的。

蔣飛老師 解答

2019-02-13 11:39

主要查詢應(yīng)交稅費(fèi)各個(gè)明細(xì)科目貸方稅費(fèi)有沒有漏計(jì)提。

小柒 追問

2019-02-13 11:39

那還要報(bào)稅時(shí)報(bào)表顯示嗎？

蔣飛老師 解答

2019-02-13 11:50

你好！ 
與申報(bào)沒有關(guān)系的。