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送心意

沈家本老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-02-13 10:36

您好，代扣代繳增值稅和代扣代繳企業(yè)所得稅和附加稅，憑證分錄為： 
借：其他應(yīng)收款--代扣代繳稅金 (憑證附稅收通用繳款書和代扣代繳稅款憑證復(fù)印件，原件交對方作為收回款項的依據(jù)) 
貸：銀行存款 
從支付的管理費用中扣除代扣代繳增值稅和代扣代繳企業(yè)所得稅，憑證分錄為： 
借：管理費用等科目 
貸：其他應(yīng)收款--代扣代繳稅金 
銀行存款 
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借管理費用 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-增值稅/企業(yè)所得稅 借應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2021-09-06 12:15:59
您好 支付款項的時候 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 貸 應(yīng)交稅費-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 代繳的時候 借 應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 借 應(yīng)交稅費-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2021-04-30 20:35:42
你好，企業(yè)所得稅和增值稅不是代扣代繳，一般是公司自己繳納。 所得稅分錄： 1.計提 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2.繳納 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 增值稅完整分錄， 購進時， 借:庫存商品等 ???? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時， 借:銀行存款 ???? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 繳納增值稅，未交增值稅在借方不繳納 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款
2018-05-02 10:30:58
代扣時 借：應(yīng)付帳款 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——代扣代繳增值稅、附加稅費、所得稅 上交時 借：應(yīng)交稅費——代扣代繳增值稅、附加稅費、所得稅 貸：銀行存款
2017-08-07 14:58:07
借：應(yīng)付賬款等 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——代扣代繳企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費——代扣代繳增值稅
2018-07-07 11:23:18
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