加油 追問

2019-02-11 17:56

現(xiàn)在是2月份，除個(gè)人所得稅外其它稅都是按季度申報(bào)納稅。

王晶老師 解答

2019-02-11 17:57

這個(gè)沒事，找出來不平衡的原因，把它更改了

加油 追問

2019-02-11 18:06

我就不知道上一年每個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期初期末余額為什么到本年的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)沒有體現(xiàn)出來呢？要怎么轉(zhuǎn)到本年來了？謝謝

王晶老師 解答

2019-02-11 20:18

那要看上年度是什么時(shí)候不見得，查看那個(gè)月的憑證

加油 追問

2019-02-11 21:04

整個(gè)上年度都有一直到2017年都有，具體到2017年每月財(cái)務(wù)報(bào)表我還沒具體看。關(guān)鍵2017年有，2018年有，然后2019年就體現(xiàn)不出這筆金額了。

王晶老師 解答

2019-02-11 21:29

那重點(diǎn)就在2018到2019年哪一個(gè)月才沒有的

加油 追問

2019-02-11 21:29

而且這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期初期末這筆金額從2017年一直到2018年都有體現(xiàn)，然后今年2019年資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)卻沒有它了，導(dǎo)致做完1月的賬后，試算不平衡了。

王晶老師 解答

2019-02-11 22:08

看看憑證里面有沒有這一筆，沒有有可能是漏寫了

加油 追問

2019-02-12 11:03

1月份要做的賬沒有這筆金額要做賬也沒有相應(yīng)原始憑證，這個(gè)是從2017年傳到2018年，2018年然后2019年就看到了，我是去年2018年接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)。我都沒搞清楚為什么從2017到2018，每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的其他應(yīng)付款期初期末余額都有這筆金額。

王晶老師 解答

2019-02-12 11:09

2017年和18年都有，只能說明，是更早以前的，19年沒有證明是漏了

加油 追問

2019-02-12 11:12

煩請(qǐng)老師具體看一下，謝謝了

王晶老師 解答

2019-02-12 11:16

這會(huì)的系統(tǒng)有點(diǎn)問題，我看不到圖片了

加油 追問

2019-02-12 11:18

好像是除了點(diǎn)問題，我在會(huì)計(jì)問上面點(diǎn)開圖片可以看到

加油 追問

2019-02-12 11:19

現(xiàn)在可以看到嗎

王晶老師 解答

2019-02-12 11:20

我這邊現(xiàn)在圖片都是白的，什么也沒有

加油 追問

2019-02-12 11:20

好的，老師看到后還麻煩您看一下

王晶老師 解答

2019-02-12 11:37

你在發(fā)一遍試試，圖片

加油 追問

2019-02-12 11:37

嗯

王晶老師 解答

2019-02-12 11:41

你把其他應(yīng)付款，加入期初余額里面就好

加油 追問

2019-02-12 11:43

老師那具體怎么操作呢。我用的是用友T3

王晶老師 解答

2019-02-12 11:44

你們以前用的都是用友還是現(xiàn)在剛開始使用

加油 追問

2019-02-12 11:46

以前就用了

加油 追問

2019-02-12 11:49

我是去年2018年9月份接手這個(gè)單位會(huì)計(jì)。

王晶老師 解答

2019-02-12 11:49

以前就用了，你的期初余額數(shù)據(jù)應(yīng)該是有其他應(yīng)付款的，你看看其他應(yīng)付款明細(xì)賬