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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-02-11 14:45

借：管理費(fèi)用--工資  8000 
       貸：應(yīng)付職工薪酬--工資  8000 
借：管理費(fèi)用--社保費(fèi) 
         貸：應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)【需要您自行分拆出單位負(fù)擔(dān)部分的金額】 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資  8000 
       貸：其他應(yīng)付款--個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保費(fèi) 
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 90 
               銀行存款等【倒擠出來的數(shù)字】

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2019-02-11 14:45:54
你等會(huì)我寫給你，等會(huì)，等會(huì)
2020-07-02 09:00:03
您好，那就把多計(jì)部分沖銷就可以了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款-員工，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-29 16:57:01
計(jì)提工資，借管理費(fèi)用50000，銷售費(fèi)用30200，貸，應(yīng)付職工薪酬80200, 發(fā)放，借，應(yīng)付職工薪酬80200，貸，其他應(yīng)收款～個(gè)人社保3000，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交個(gè)稅200，貸，銀行存款80000
2019-03-11 14:52:08
大力機(jī)械，工人計(jì)件工資 60000 元，管理員工資 10000 元，銷售門市 20000 元，共計(jì) 90000 元，有 20 個(gè)員工，需納稅社保費(fèi) 600 元一人，其單位 400 元，個(gè)人 200 元，超過個(gè)稅起征點(diǎn) 3500 的有 5人，共繳納個(gè)稅 225 元。員工津貼 1000 元，扣回員工部分伙食費(fèi) 1200 元。 這么做分錄對(duì)不對(duì)： 計(jì)提工資時(shí)： 借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接工資 60000 管理費(fèi)用-工資 10000 -福利費(fèi) 1000 -社保 8000 銷售費(fèi)用-工資 20000 其他應(yīng)收款-員工社保 4000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 89575 -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 12000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 225 管理費(fèi)用-伙食費(fèi) 1200 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 89575 貸： 其他應(yīng)收款-員工社保 4000 銀行存款 85775 支付員工社保費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 12000 貸：銀行存款 12000
2016-12-14 10:27:05
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