樂小樂 追問

2019-02-11 13:07

是主表的第28行嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 13:16

我現(xiàn)在外面，好像是的，就是預(yù)繳稅款那一欄。

樂小樂 追問

2019-02-11 13:17

可是在申報(bào)的時(shí)候會(huì)提示比對不通過，是填錯(cuò)了嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 13:18

提示不通過，的具體信息，會(huì)有多少行多少行的問題，你根據(jù)提示看一下對應(yīng)的欄里面的金額。 
再問我

樂小樂 追問

2019-02-11 13:21

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 13:24

這樣看不清楚，你把主表拍來看下

樂小樂 追問

2019-02-11 13:28

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 13:37

50543.43是你預(yù)交的稅款，金額沒有錯(cuò)噻 
你看一下附表中是否還有一個(gè)專門填寫預(yù)繳的表

樂小樂 追問

2019-02-11 13:39

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 13:42

把28欄的金額加到30里面。

樂小樂 追問

2019-02-11 13:44

樂小樂 追問

2019-02-11 13:44

這樣嗎？還是28欄的數(shù)刪除？

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 13:47

是的，28欄的金額刪除，因?yàn)槟愕母奖砗?8欄不對應(yīng)，對比不過

樂小樂 追問

2019-02-11 13:50

樂小樂 追問

2019-02-11 13:50

可是這樣一來我本期應(yīng)交稅額就多了

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 13:59

本期應(yīng)交納的是54829.14，上期余額應(yīng)交的是27515.24，本期應(yīng)交是78058.67元。 
然后本期你交納 了2部分，一部分是上期應(yīng)交的27515.24，然后預(yù)交了50543.43， 
你附表有哪些，可否截個(gè)圖給我一下

樂小樂 追問

2019-02-11 14:03

樂小樂 追問

2019-02-11 14:06

上個(gè)月我開票金額是1010868.57，稅額50543.43，這部分是之前交過稅的，上個(gè)月收房款9萬元，這部分應(yīng)該交稅，沒有錯(cuò)吧？

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 14:12

附表顯示，按你這個(gè)表填寫，是對的，沒有填寫錯(cuò)誤。 
你開票的金額應(yīng)交的稅是多少。是不是可以把50543.43預(yù)交的全部抵扣完

樂小樂 追問

2019-02-11 14:15

整明白了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-02-11 14:18

不客氣。希望對你有所幫助