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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-01-29 16:29

1.如果是以前年度，那么該累積數(shù)就可以了。 
2.是的，如果報(bào)表需要平，要么就是你銀行存款等變化，要么就是未分配利潤(rùn)變化。

蓉兒 追問(wèn)

2019-01-29 16:40

第2個(gè)問(wèn)題，銀行存款是沒(méi)有變化了，那如果改未分配利潤(rùn)，那期末-期初就不等于利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-29 17:03

是啊，不平衡是正常的啊。因?yàn)閷?shí)收資本和資本公積的來(lái)源本就不是未分配利潤(rùn)，最多的可能是你的資產(chǎn)類(lèi)，也就是貨幣資金和資產(chǎn)等。 
你要調(diào)整未分配利潤(rùn)，就不會(huì)相等。

蓉兒 追問(wèn)

2019-01-29 17:36

好的謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-29 17:36

不客氣，祝你工作愉快

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