海上花開 追問

2019-01-29 14:02

要怎么確認(rèn)是調(diào)表不調(diào)賬？里面涉及到資產(chǎn)減值損失的補(bǔ)提，

QQ老師 解答

2019-01-29 14:03

你好！你們審計(jì)不說嗎？減值損失是計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)生的？

海上花開 追問

2019-01-29 14:04

因?yàn)槭切☆~貸款公司，需要計(jì)提貸款減值準(zhǔn)備金，審計(jì)后說是讓再補(bǔ)提10多萬，那需要調(diào)整賬務(wù)嗎？審計(jì)沒給我說過，只是說我少計(jì)提了，他們要補(bǔ)提

QQ老師 解答

2019-01-29 14:15

你好！需要調(diào)賬，但是不是實(shí)際發(fā)生匯算清繳時(shí)要做利潤(rùn)調(diào)增處理

海上花開 追問

2019-01-29 14:28

剛和審計(jì)老師溝通了，說是可以不用調(diào)賬只調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表，一旦調(diào)賬就會(huì)涉及到我多交企業(yè)所得稅的問題，如果多交了企業(yè)所得稅，在匯算清繳時(shí)能調(diào)到19年里，我少交企業(yè)所得稅嗎？

QQ老師 解答

2019-01-29 14:34

你好！一般不可以，稅務(wù)按實(shí)際發(fā)生損失才可以計(jì)入利潤(rùn)