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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-26 15:37

您好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生額在借方，銷項(xiàng)稅額發(fā)生在貸方，期末結(jié)轉(zhuǎn)要轉(zhuǎn)平，就需要倒一倒了

小張 追問

2019-01-26 16:23

現(xiàn)在發(fā)生時應(yīng)該怎么記？結(jié)轉(zhuǎn)時又該怎么記呢？

文老師 解答

2019-01-26 16:26

發(fā)生，比如購買原材料，姐原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款

文老師 解答

2019-01-26 16:27

確認(rèn)收入姐應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額

文老師 解答

2019-01-26 16:28

結(jié)轉(zhuǎn)，借銷項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)稅額  轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)對差額） 
然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

小張 追問

2019-01-26 16:28

明白了，謝謝啦

文老師 解答

2019-01-26 16:35

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
你好，普票進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不需要交稅的 期末 借，應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一銷項(xiàng)7020 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)7020 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)在下期的銷項(xiàng)中抵扣
2022-01-14 15:49:31
你好，銷項(xiàng)稅額是你對外銷售時候才會產(chǎn)生的，進(jìn)項(xiàng)稅額是你購進(jìn)的時候才會產(chǎn)生的。
2021-12-15 14:24:05
你好，這個轉(zhuǎn)出或者不轉(zhuǎn)出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)享受免征增值稅優(yōu)惠。
2021-11-10 23:14:49
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