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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-01-25 09:48

你好，
一般納稅人進(jìn)項大于銷項不用繳納增值稅，不用做分錄，小規(guī)模今年開始季度不含稅稅額不滿30萬免稅，滿30萬才繳納增值稅。

勿忘心安 追問

2019-01-25 10:08

一般納稅人銷項大于進(jìn)項呢  如何做分錄 需要計提嗎 不計提怎么做分錄

月月老師 解答

2019-01-25 10:21

你好，一般納稅人銷項大于進(jìn)項的時候，銷項-進(jìn)項就是需要繳納的增值稅，不需要做分錄
繳納后
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款

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