kaylee 追問

2019-01-24 11:35

老師，做以前年度損益調(diào)整，之前都只做一筆分錄，是不是每次做以前年度調(diào)整，都要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤?直接轉(zhuǎn)到未分配利潤里面?之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以那數(shù)對不上

徐阿富老師 解答

2019-01-24 11:37

你好，是的，還要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的，沒錯

kaylee 追問

2019-01-24 11:40

之前都沒有做。那現(xiàn)在已經(jīng)報完12月份報表了。需要去稅務局修改12月份季報嗎？還是說做年報直接填寫正確的凈利潤就好?

kaylee 追問

2019-01-24 11:42

之前只做一筆，做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)都直接轉(zhuǎn)平了。也沒有做轉(zhuǎn)入未分配利潤中?，F(xiàn)在也不好調(diào)了。

徐阿富老師 解答

2019-01-24 11:42

恩，對的，但你可以在填報年報時按照正確的填

kaylee 追問

2019-01-24 11:44

還有一個問題是如果不修改的話，軟件上是錯的，會影響下一年的報表嗎？是不是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤會不一樣?

徐阿富老師 解答

2019-01-24 12:24

你好，這個分錄你在19年在轉(zhuǎn)，就沒有影響的