南楠 追問

2019-01-23 19:32

老師本來工廠是可以給開票的，現(xiàn)在說進(jìn)項不夠開不了那么多，所以2018.12月的成本就估的多了，怎么做賬務(wù)處理老師

maize老師 解答

2019-01-23 19:34

多了很多嗎，你這個多的都結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎

南楠 追問

2019-01-23 19:34

能開票票，但是開不了那么多了，我的成本就估多啦，怎么做賬務(wù)處理老師

南楠 追問

2019-01-23 19:35

是的老師多了20萬左右，都結(jié)轉(zhuǎn)成本了，都結(jié)賬啦

南楠 追問

2019-01-23 19:36

多的成本我可以借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本嗎老師，還是做以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-01-23 19:39

需要使用以前年度損益調(diào)整才可以

南楠 追問

2019-01-23 19:41

老師分錄是借以前年度損益調(diào)整，貸主營業(yè)成本，借本年利潤，貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-01-23 19:42

沒有主營業(yè)務(wù)成本，這個以前年度損益調(diào)整代替是主營業(yè)務(wù)成本

南楠 追問

2019-01-23 19:45

明白了。是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，-暫估多估的，借本年利潤-  貸以前年度損益調(diào)整是嗎？

maize老師 解答

2019-01-23 19:50

借本年利潤- 貸以前年度損益調(diào)整是嗎 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

南楠 追問

2019-01-23 19:51

嗯，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-24 09:42

滿意請給五星好評，謝謝。